杭州市司法局（匯總）2016年度部門決算
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一、部門基本情況
（一）主要職能
1.貫徹執行中央、省有關司法行政的方針、政策、法律、法規和規章，受委托起草司法行政地方性法規、規章草案，經審議通過後組織實施；制定司法行政中長期規劃並監督實施。
2.負責全市監獄管理工作，監督管理全市監獄執行刑罰、改造罪犯的工作。
3.負責全市司法行政系統戒毒管理工作。
4.擬訂全市法治宣傳與普法教育的規劃並組織實施；指導全市法治宣傳、依法治理和對外法治宣傳工作；指導、管理市法制教育學校工作。
5.指導全市司法行政機關管理基層司法所和人民調解、幫教安置工作；參與社會治安綜合治理工作。
6.指導、管理全市社區矯正工作。
7.指導、監督全市律師、基層法律服務、公證工作；綜合管理社會法律服務機構；指導相關行業協會工作。
8.監督管理全市面向社會的司法鑒定工作。
9.監督管理全市法律援助工作；指導、協調全市“12348”法律服務工作。
10.組織實施全市國傢司法考試工作。
11.指導、監督全市司法行政系統法治建設和依法行政工作；指導、協調全市司法行政系統的信息化建設。
12.指導全市司法行政系統隊伍建設、基層黨建和思想政治工作；協助區、縣（市）黨委管理當地司法行政系統領導幹部；負責全市司法行政系統的警務管理和警務督察工作。
13.負責局直屬單位的內部審計工作和直屬單位領導幹部的經濟責任審計工作。
14.負責全市司法行政系統槍支、彈藥、服裝、車輛等物資裝備的管理工作；指導、管理直屬單位計劃財務、安全生產、基本建設工作；領導和管理監獄戒毒企業，負責局直屬單位及監獄戒毒企業國有資產的監督管理工作，確保國有資產保值增值。
15.承辦市政府交辦的其他事項。
（二）部門決算單位構成
本部門共有決算單位7傢，其中：行政單位6傢、實行公務員管理事業單位1傢。具體為：杭州市司法局、杭州市南郊監獄、杭州市西郊監獄、杭州市東郊監獄、杭州市北郊監獄、杭州市富春強制隔離戒毒所、杭州市法律援助中心（杭州市“12348”法律服務中心）。
二、部門決算總體安排情況
（一）收支決算總體安排情況（詳見表1-5）
1.收入決算總體安排情況
部門收入決算總計59271.70萬元，其中：財政撥款收入53,044.09萬元，事業單位專戶資金收入0萬 元，事業收入（不含專戶資金）0萬元，事業單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入2,693.65萬元，用事業基金彌補收支差額0萬元，上年結轉3,533.97萬元。
2. 支出決算總體安排情況
部門支出決算總計59271.70萬元。
（1）.按支出功能分類：一般公共服務支出（類）6400.85萬元，公共安全支出（類）48303.73萬元，科學技術支出(類)303.17萬元,社會保障和就業支出(類)2010.27萬元,醫療衛生與計劃生育支出(類)1549.28萬元；年末結轉下年704.39萬元。
（2）.按支出用途分類：基本支出45057.04萬元，項目支出13,510.27萬元，事業單位經營支出0萬元，事業單位對附屬單位補助支出0萬元，事業單位上繳上級支出0萬元。
（3）.年末結餘分配0萬元，年末結轉下年704.39萬元。
（二）財政撥款收支決算情況（詳見表6-8）
1.財政撥款收入決算情況
部門財政撥款收入決算總計55,957.63萬元。其中：一般公共預算撥款收入53,044.09萬元，政府性基金預算撥款收入0萬元，上年結轉2,913.54萬元。
2. 財政撥款支出決算情況
財政撥款支出決算總計55,957.63萬元。按支出功能分類：一般公共服務支出（類）6400.85萬元，公共安全支出（類）45301.79萬元，科學技術支出(類)303.17萬元,社會保障和就業支出(類)2010.27萬元,醫療衛生與計劃生育支出(類)1549.28萬元；年末結轉下年392.27萬元。
（1）一般公共預算支出情況;大車專用行車紀錄器
一般公共預算支出合計年初預算為47070.61萬元， 年末決算為55565.36萬元，是年初預算的118.05%，決算數大於年初預算數的主要原因一是人員經費增加；二是2015年項目結轉至2016年支付2913.54萬元，2016年項目結轉至2017年支付392.27萬元，支出凈增加2521.27萬元；三是部分項目年中追加預算。其中：
1.一般公共服務（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）支出6400.85萬元，主要用於各監獄監舍維修（南郊監獄改擴建支出、西郊監獄改擴建支出）。年初預算為5300萬元，年末決算是年初預算的120.77%，決算數大於年初預算數的主要原因一是2016年結轉至2016年支出2520.94萬元，2016年結轉至2017年支付312.97萬元，凈增加2207.03萬元；二是工程招標合同價款小於預算金額。
2.公共安全（類）司法（款）行政運行（項）支出為4395.92萬元，主要用於保障司法局機關及全市司法業務工作支出，包括人員工資支出、日常公用經費等基本支出。年初預算為4755.70萬元，年末決算是年初預算的92.43%，決算數小於年初預算數的主要原因是厲行節約減少三公經費支出及日常公用經費支出。
3.公共安全（類）司法（款）一般行政管理事務（項）支出為210.61萬元，主要用於司法局未單獨設置項級科目的其他項目支出，包括網絡維護、黨建工作、警察服裝費、人民監督員選任管理、醫療糾紛調解、法制學習班等項目的支出。年初預算為184.60萬元，年末決算是年初預算的114.09%，決算數大於年初預算數的主要原因是2015年結轉至2016年支付56.6萬元，2016年結轉至2017年支付27.72萬元，支出凈增加28.88萬元。
4.公共安全（類）司法（款）基層司法業務（項）支出為91.36萬元，主要用於司法局基層業務的支出，包括人民調解、社區矯正安置幫教、司法所建設等方面的支出。年初預算為91.38萬元，年末決算是年初預算的99.98%，決算數與年初預算數基本一致。
5.公共安全（類）司法（款）普法宣傳（項）支出為178.02萬元，主要用於司法局指導、協調、組織全市普法工作的支出，包括“開心阿普”媒體推廣宣傳、《杭州普法》雜志的編印、民主法治村的創建、社會普法陣地建設、社會普法隊伍建設等方面的支出。年初預算為178.02萬元，年末決算是年初預算的100%，決算數等於年初預算數。
6.公共安全（類）司法（款）律師公證管理（項）支出為361.99萬元，主要用於指導律師工作、律師從事公益服務補貼的支出，包括律師服務、律師教育、律師黨建、律師進社區等方面的支出。年初預算為362.20萬元，年末決算是年初預算的99.94%，決算數與年初預算數基本持平。
7.公共安全（類）司法（款）法律援助（項）支出為130.53萬元，主要是市法律援助中心用於開展法律援助工作的支出包括案件管理經費、案件補貼費、法律服務管理經費。年初預算為177.22萬元，年末決算是年初預算的73.65%，決算數小於年初預算數的主要原因在於法律援助案件補貼是在案件結案後發放，由於部份案件2016年尚未結案需到2017年結案後發放導致節餘。
8.公共安全（類）司法（款）司法統一考試（項）支出為119萬元，主要用於組織全市國傢司法統一考試所需的支出。年初預算為119萬元，年末決算是年初預算的100%，決算數等於年初預算數。
9.公共安全（類）司法（款）其他司法支出（項）支出為192萬元，主要用於司法局指導司法鑒定遊覽車行車紀錄器安裝工作的支出及省補辦案業務費、省補業務裝備費支出。年初預算為47.18萬元，年末決算是年初預算的406.95%，決算數大於年初預算數的主要原因是省補辦案業費及省補業務裝備費為年中下達。
10.公共安全（類）監獄（款）行政運行（項）支出為32589.98萬元，主要用於監獄的日常運行支出，包括人員經費、日常公用經費的支出。年初預算為26043.68萬元，年末決算是年初預算的125.14%，決算數大於年初預算數的主要原因是基本支出中人員經費增加機關事業單位基本養老保險費繳納清算及職業年金繳費。
11.公共安全（類）監獄（款）一般行政事務管理（項）支出為722.23萬元，主要用於監獄單位未單獨設置項級科目的其他項目支出，包括警察服裝費、安防設施維護改造、供熱費、民警備勤樓的修繕、罪犯教育點播系統等方面的支出。年初預算為466.83萬元，年末決算是年初預算的154.71%，決算數大於年初預算數的主要原因一是2015年結轉至2016年支付297.07萬元，2016年結轉至2017年支付153.22萬元，支出凈增加143.85萬元；二是杭州市西郊監獄年中追加武警營房開辦費200萬。
12.公共安全（類）監獄（款）犯人生活（項）支出為2092.56萬元，主要用於監獄犯人生活的各項開支，包括夥食費、被服費、醫療衛生防疫費、雜支費、監舍用具購置費等方面的支出。年初預算為2086.10萬元，年末決算是年初預算的100.31%，決算數大於年初預算數的主要原因是年中杭州市北郊監獄改建後開始收押罪犯，追加犯人經費。
13.公共安全（類）監獄（款）犯人改造（項）支出為540.03萬元，主要用於監獄犯人改造的各項支出，包括獄政費、教育改造費、勞動改造費、犯人醫院補助費等方面的支出。年初預算為559.20萬元，年末決算是年初預算的96.57%，決算數小於年初預算數的主要原因是監獄押犯數較預算數減少。
14.公共安全（類）監獄（款）獄政設施建設（項）支出為410.75萬元，主要用於監獄獄政設施建設及維修、技術裝備購置等方面的事務支出。年初預算為445.6萬元，年末決算是年初預算的92.18%，決算數小於年初預算數的主要原因是監獄押犯數較預算數減少。
15.公共安全（類）監獄（款）其他監獄支出（項）支出為43.77萬元，主要用於監獄發生的調犯費、突發事件處置、預案演練費、特殊案犯經費、駐監武警等機構補助費等方面的支出。年初預算為61.51萬元，年末決算是年初預算的71.16%，決算數小於年初預算數的主要原因是監獄押犯數較預算數減少。
16.公共安全（類）強制隔離戒毒（款）行政運行（項）支出2897.74萬元，為強制隔離戒毒所人員經費及日常公用經費支出。年初預算為2304.20萬元，年末決算是年初預算的125.76%，決算數大於年初預算數的主要原因是基本支出中人員經費增加機關事業單位基本養老保險費繳納清算及職業年金繳費。
17.公共安全（類）強制隔離戒毒（款）一般行政管理事務（項）支出為191.36萬元，主要用於警察服裝費、強戒人員醫療服務費等。年初預算為119.05萬元，年末決算是年初預算的160.74%，決算數大於年初預算數的主要原因一是法制學習班預算舉辦一期實際年中追加舉辦一期；二是年中追加省補業務裝備費15萬元。
18.公共安全（類）強制隔離戒毒（款）強制隔離戒毒人員生活（項）支出87.53萬元，主要用於強制隔離戒毒人員生活的各項開支，包括夥食費、被服費、水電費、日常用品補助費、醫療康復費、雜支等方面的支出。年初預算為94.11萬元，年末決算是年初預算的93.01%，決算數小於年初預算數的主要原因是加強強戒人員健康管理，強戒人員醫療康復費節餘。
19.公共安全（類）強制隔離戒毒（款）強制隔離戒毒人員教育（項）支出16.8萬元，主要用於強制隔離戒毒人員教育的各項開支，包括教育矯治費、心理治療費、習藝費、社會幫教費、回訪調查費、傳染病查治費、診斷評估費等。年初預算為16.8萬元，年末決算是年初預算的100%，決算數等於年初預算數。
20.公共安全（類）強制隔離戒毒（款）所政設施建設支出22.90萬元，主要用於強制隔離戒毒所所政設施建設及維修、技術裝備購置等方面的事務支出。年初預算為25.8萬元，年末決算是年初預算的88.76%，決算數小於年初預算數的主要原因是加強設施管理，厲行節約。
21.公共安全（類）強制隔離戒毒（款）其他強制隔離戒毒支出6.71萬元，主要用於強制隔離戒毒所發生的強制隔離戒毒人員調遣費、突發事件處置費、安全保衛費等支出。年初預算為10.58萬元，年末決算是年初預算的63.42%，決算數小於年初預算數的主要原因是未發生傳染病事項，傳染病防治費用節餘。
22.科學技術支出（類）技術研究與開發（款）科技成果轉化與擴散（項）支出303.17萬元，主要用於市北郊監獄基本建設中信息化建設的支出。年初預算為250萬元，年末決算是年初預算的121.27%，決算數大於年初預算數的主要原因是2015年結轉至2016年支付64.98萬元導致支出凈增加64.98萬元。
23.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）支出為2010.27萬元，主要是用於司法局機關、監獄、強制隔離戒毒所及法律援助中心離退休人員經費支出。年初預算為1886.43萬元，年末決算是年初預算的106.57%，決算數大於年初預算數的主要原因是因離退休人員逝世追加憮恤金。
24.醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）支出為558.38萬元，主要是用於司法局機關、監獄、強制隔離戒毒所基本醫療保險費支出。年初預算為530.5萬元，年末決算是年初預算的105.26%，決算數大於年初預算數的主要原因是基本醫療保險費增加。
25.醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）公務員醫療補助（項）支出990.90萬元，用於司法局機關、監獄、強制隔離戒毒所及法律援助中心的社會醫療保險補助方面支出。年初預算為954.92萬元，年末決算是年初預算的103.77%，決算數大於年初預算數的主要原因是公務員醫療補助金調整增加。
（2）政府性基金預算支出情況:
政府性基金預算支出合計0萬元。
（三）一般公共預算基本支出決算情況（詳見表9）
一般公共預算基本支出合計43443.18萬元，其中：
1.工資福利支出29104.86萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出等。
2.商品和服務支出6146.70萬元，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、辦公設備專用設備購置、其他商品服務支出等。
3.對個人和傢庭的補助支出 8191.63萬元，主要包括離休費、退休費、憮恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、生產補貼、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和傢庭補助支出等。
（四）財政撥款“三公”經費決算情況（詳見表10）
財政撥款“三公”經費決算數合計266.88萬元，比上年317.08萬元下降15.83%。下降的主要原因是本年出國費使用為0、公用接待費及公務用車購置及運行費支出同比上年均有大幅下降。其中：
1.因公出國（境）經費0萬元，比上年11.5萬元下降100%。主要用於機關及下屬單位人員因公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出。本部門全年參加出國(境)團組0個，因公出國(境)累計0人次。下降的主要原因是本年度未發生因公出國（境）人員。
2.公務接待費支出35.83萬元，比上年下降30.63%。主要用於接待上級部門、兄弟省市司法行政部門來杭指導、調研、交流等支出。本部門全年共安排公務接待2613批次，8067人次。下降的主要原因是嚴格落實“八項規定”及省市相關要求，厲行節約。
3.公務用車購置及運行費支出231.05萬元，比上年下降9.01%。其中，公務用車購置支出無（含購置稅等附加費用）；公務用車運行費支出231.05萬元，主要用於80輛公務用車所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出（或公務用車租用費）。
下降的主要原因厲行節約，嚴格落實公車使用登記及維修管理制度。
三、其他重要事項的情況說明
1. 機關運大型車行車紀錄器安裝行經費情況。2016年本部門杭州市司法局、杭州市南郊監獄、杭州市西郊監獄、杭州市東郊監獄、杭州市北郊監獄、杭州市富春強制隔離戒毒所等6傢行政單位以及杭州市法律援助中心（杭州市“12348”法律服務中心）1傢參公管理事業單位的機關運行經費財政撥款決算6146.70萬元。
2. 政府采購情況。2016年本部門政府采購決算總額872.36萬元，其中：政府采購貨物455.72萬元、政府采購工程304.85萬元、政府采購服務111.80萬元。
3. 預算績效情況。2016年，本部門共有1個項目納入預算績效評價，主要為普法宣傳的媒體類宣傳項目，涉及一般公共預算當年財政撥款資金80.10萬元（2016年普法宣傳本地媒體宣傳費）。績效評價結果通過實施媒體類宣傳項目，我們逐步摸索出瞭“普法機構主導選材、新聞媒體具體運作、律師專傢提供參謀”“盤活本土文化、實施‘草根’普法”等新模式，讓法律人聯合媒體人傳播與百姓生活息息相關的普法資訊，讓老百姓輕輕松松地感知法治理念、法治信仰，普法真正紮根於群眾中，法治宣傳的吸引力不斷增強、影響力不斷擴大。隨著工作的持續推進，《開心學法》、“律師來瞭”這些項目不僅在全省“六五”普法創新項目、全國法治好節目等媒體節目評選中多次獲獎，更因其在豐富法治宣傳形式、培育法治文化方面的探索獲得瞭多方肯定，為杭州市先後獲得全國法治城市創建先進單位、全國“六五”普法中期先進城市、全國“六五”普法先進城市做出瞭貢獻。隨著“誰執法誰普法”“誰主管誰負責”普法責任制的推開，我們開創的這些節目還將為相關市直單位開展法治宣傳提供平臺和便利，吸引更多的力量參與到法治文化的傳播之中。
4. 國有資產情況。截至2016年12月31日，本部門共有公務用車80輛，單位價值50萬元以上的通用設備34臺（套）監獄弱電項目、監獄電子政務監管平臺、監獄教育樓演播室音響設備、監所網管軟件等，單位價值100萬元以上的專用設備10臺（套）主要為監獄監控工程、監獄防脫逃設備、供電電機工程等。
四、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.專戶資金收入：當年財政專戶核撥的資金，主要指部門按規定上繳財政專戶的各類政府非稅收入。
3.事業收入（不含專戶資金）：事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。
4.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.上級補助收入：從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
6.附屬單位上繳收入：附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。
7.其他收入：上述規定范圍以外的各項收入。大型車行車紀錄器
8.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的財政撥款收入、專戶資金、事業收入、事業單位經營收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、其他收入和上年結轉等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵後按國傢規定提取、用於需求補以後年度收支差額的基金）彌補本年收支缺口的資金。
9.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
10.基本支出：是部門為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
11.項目支出：部門為完成其特定工作任務或事業發展目標，在基本支出預算之外所發生的支出。
12.事業單位經營支出：事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
13.事業單位對附屬單位補助支出：事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。
14.事業單位上繳上級支出：事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。
15.因公出國（境）費：單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出。
16.公務接待費：單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
17.公務用車購置費：單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置大型車行車紀錄器推薦稅）。
18.公務用車購置及運行費，反映單位公務用車的購置支出（含車輛購置稅）以及單位按規定保留的公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車，指用於履行公務的機動車輛，包括一般公務用車、執法執勤用車、特種專業技術用車和其他用車。
19.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用於購買貨物和服務的各項財政撥款資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附表：
表1. 2016年市級部門收支決算總表
表2. 2016年市級部門收入決算總表（分科目）
表3. 2016年市級部門收入決算總表（分單位）
表4. 2016年市級部門支出決算總表（分科目）
表5. 2016年市級部門支出決算總表（分單位）
表6. 2016年市級部門財政撥款收支決算總表
表7. 2016年市級部門一般公共預算支出決算表
表8. 2016年市級部門政府性基金預算支出決算表
表9. 2016年市級部門一般公共預算基本支出決算表
表10. 2016年市級部門“三公”經費財政撥款決算表
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